当前位置:首页
 > 新闻中心 > 财务信息
泰州市质量技术监督局2017年部门预算
发布时间:2017年03月08日 信息来源:计财处
【字体: 打印本页 关闭窗口

第一部分单位概况

  一、部门主要职责。

  1. 贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规;组织实施相关法律、法规和行政执法工作;拟定质量、计量和锅炉压力容器及特种设备安全监察监督的规范性文件;推进质量技术监督工作与国际惯例接轨。

  2. 综合管理和宏观指导全市质量工作。组织实施国务院《质量振兴纲要》;组织实施国家、省、市质量奖励制度,推进名牌战略;组织制定提高全市质量水平的发展规划;管理工业产品生产许可证工作。

  3. 综合管理全市质量监督工作。制定全市产品质量监督检查计划,组织对产品质量实施监督检查;组织对产品质量监督抽查不合格企业的依法处理;发布全市产品质量状况公告。

  4. 组织协调并依法查处产品质量、标准、计量等违法行为;承担全市打击生产和经销假冒伪劣商品的违法行为的日常协调工作。

  5. 统一管理全市标准化工作。管理企业标准备案;组织推广采用国际标准和国外先进标准的工作;组织、监督国家和地方标准的贯彻实施。管理全市组织机构代码和商品条码工作。

  6. 统一管理全市计量工作。推行法定计量单位,监督国家计量制度在我市的执行;依法建立和审批社会公用计量标准,组织量值传递、量值溯源和计量器具强制检定工作;规范和监督商品量及其计量行为。

  7. 统一组织管理和监督全市认证工作。制定并组织实施全市认证和合格评定工作的规划和计划;对全市产品质量和质量体系认证工作进行指导、监督。

  8. 综合管理锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆、架空索道、游乐设施等特种设备安全监察监督工作。拟定安全监察监督管理制度并组织实施。

  9. 组织制定全市质量技术监督事业发展规划,组织协调行业和专业的质量技术监督工作;管理和指导质量技术监督科技工作;管理质量技术监督信息工作。

  10.负责全市质量技术监督专业技术职称评审的组织和实施,管理相关专业的职业资格工作,组织管理全市质量技术监督专业知识的教育培训工作。

  11.承办省质量技术监督局及市委、市政府交办的其它工作。

  二、2017年部门主要工作任务及目标。

  深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及省、市党代会精神,以“两聚一高”为总引领,以打造品质泰州为总目标,以推进质量强市创建为总抓手,牢固树立“质量第一”的强烈意识和全面、全程、全员的质量观,大力开展质量提升行动,强化质量安全监管,优化质量技术服务,为全面提升供给质量和泰州品质提供强有力的技术支撑和质量保障重点抓好四个方面工作:

  1.推进质量共治,合力构建大质量格局。

   2.落实监管责任,全力筑牢大安全防线。

  3.实施精准对接,着力提升大服务效能。

  4.注重内外兼修,致力加强大队伍建设。

  三、部门机构设置和所属单位情况。

  1. 内设机构12个,分别是:办公室、政策法规处、计划财务处、行政许可服务处、质量监督管理处、质量科技发展处、认证认可监督处、标准化处、计量处、稽查处、特种设备安全监察处、人事教育处。另按有关规定设置纪检监察机构:监察室。

  2. 下属单位5个,分别是:泰州市质量技术监督稽查支队(举报投诉中心)、泰州市产品质量监督检验中心、泰州市计量测试技术研究中心、泰州市纤维检验中心、泰州市标准化研究中心。

  3. 编制情况:泰州市质量技术监督局核定人员编制175个,其中:行政编制40个、行政附属编制7个、全额事业编制6个、差额事业编制73个,自收自支49个。实有在职人员124人,其中:行政人员39人、行政附属人员4人、全额事业人员6人、差额事业人员49人,自收自支26人。

  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

  2017年部门预算编制根据《市财政局关于编制2017年市级部门收支预算(“一上”预算)的通知》(泰财预〔2016〕43号)的要求,按照“保障运转、收支平衡,厉行节约、勤俭办事,统筹兼顾、突出重点,深化改革、坚持创新”的编制原则,围绕市委市政府的决策部署和“三大”主题工作,结合本单位的实际情况,量力而行、精打细算,从严从紧编制2017年部门预算。

  收入预算编制:财政补助按照2016年补助范围和标准核定;非税收入严格执行国家和省核定的收费项目和标准,综合考虑经济形势变化及各种增减因素,参考2015年收入和支出情况以及2016年1-8月份实际完成情况,合理预计2017年非税收入预算数。

  基本支出预算编制:人员支出按实保障,财政补助保障范围和标准按往年惯例执行;商品和服务支出按照市财政局确定的定额标准核定。

  项目支出预算编制:按照《泰州市市级财政项目库管理暂行办法》(泰财预〔2013〕26号)的要求,结合2017年工作任务,统筹编制项目支出预算。根据市委市政府统一要求,对部门预算专项进行适当压减。

第二部分泰州市质量技术监督局2017年度部门预算表

  

第三部门泰州市质量技术监督2017年度部门预算情况说明

  一、收支预算总表情况说明

  (一)收入预算

  泰州市质量技术监督局2017年度收入预算总计6548.61万元,与上年相比增加114.01万元,增长1.77%,主要原因是新增人员工资、增加创建全国质量强市示范城市重点项目以及电梯应急处置平台运行费。

  其中:

  1.财政拨款收入预算总计6093.44万元。

  (1)一般公共预算收入预算6093.44万元,与上年相比增加202.4万元,增长3.44%,主要原因是新增人员工资、增加创建全国质量强市示范城市重点项目以及电梯应急处置平台运行费。

  2.其他资金收入预算总计455.17万元,与上年相比减少88.39万元,下降16.26%,主要原因是技术机构委托检验收费减少。

  (二)支出预算

  泰州市质量技术监督局2017年度支出预算总计6548.61万元,与上年相比增加114.01万元,增长1.77%,主要原因是新增人员工资、增加创建全国质量强市示范城市重点项目以及电梯应急处置平台运行费。

  1.按功能科目分类:

  (1)一般公共服务支出6166.37万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加67.11万元,增长1.1%。

  (2)住房保障支出382.24万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加46.9万元,增长13.99%,主要原因是老职工人员住房补贴比例提高及住房公积金基数调整。

  2.按支出用途分类:

  (1)基本支出预算数为3140.94万元,与上年相比增加29.13万元,增长1%。

  (2)项目支出预算数为3407.67万元,与上年相比增加84.88万元,增长2.55%,主要原因是新增人员工资、增加创建全国质量强市示范城市重点项目以及电梯应急处置平台运行费。

  二、收入预算总表情况说明

  泰州市质量技术监督局2017年度收入预算合计6548.61万元,其中:

  1. 一般公共预算收入6093.44万元,占93.05%;

  2. 其他资金455.17万元,占6.95%。

  三、支出预算总表情况说明

  泰州市质量技术监督局2017年度支出预算合计6548.61万元,其中:

  1. 基本支出3140.94万元,占47.96%;

  2. 项目支出3407.67万元,占52.04%。

  四、财政拨款收支预算总表情况说明

  泰州市质量技术监督局2017年度财政拨款收、支总预算各为6093.44万元,与上年相比,收、支预算总计各增加202.4万元,增长3.44%,主要原因是新增人员工资、增加创建全国质量强市示范城市重点项目以及电梯应急处置平台运行费。

  五、财政拨款支出预算表情况说明

  泰州市质量技术监督局2017年度财政拨款预算支出6093.44元,占本年支出合计的93.05%。与上年相比,财政拨款支出增加202.4万元,增长3.44%,主要原因是新增人员工资、增加创建全国质量强市示范城市重点项目以及电梯应急处置平台运行费。

  其中:

  (一)一般公共服务支出

  1.质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项)支出1102.55万元,与上年相比增加235.25万元,增长27.12%,主要原因是总额未发生明显变化,功能科目之间内部调剂。

  2.质量技术监督与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项)支出148.7万元,与上年相比减少403.02万元,下降73.05%,主要原因是总额未发生明显变化,功能科目之间内部调剂。

  3.质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项)支出378.5万元,与上年相比增加103.54万元,增长37.66%,主要原因是总额未发生明显变化,功能科目之间内部调剂。

  4.质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督技术支持(项)支出806.27万元,与上年相比增加185.27万元,增长29.83%,主要原因是总额未发生明显变化,功能科目之间内部调剂。

  5.质量技术监督与检验检疫事务(款)认证认可监督管理(项)支出45万元,与上年相比增加15万元,增长50%,主要原因是总额未发生明显变化,功能科目之间内部调剂。

  6.质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项)支出60万元,与上年相比没有变化。

  7.质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项)支出2197.92万元,与上年相比增加134.3万元,增长6.51%,主要原因是总额未发生明显变化,功能科目之间内部调剂。

  8.质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)支出982.82万元,与上年相比减少109.86万元,下降10.05%,主要原因是总额未发生明显变化,功能科目之间内部调剂。

  (二)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出231.82万元,与上年相比增加49.04万元,增长26.83%,主要原因是由于住房公积金基数调整。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出89.41万元,与上年相比增加46.43万元,增长108.03%,主要原因是老职工人员住房补贴比例提高。

  3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出50.45万元,与上年相比减少33.55万元,下降39.94%,主要原因是由于编报口径调整,人事代理人员公积金支出在项目列支。

  六、财政拨款基本支出预算表情况说明

  泰州市质量技术监督局2017年度财政拨款基本支出预算3085.89万元,其中:

  (一)人员经费2738.77万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

  (二)公用经费347.12万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、政府性基金支出预算表情况说明

  本单位2017年度无政府性基金预算

  八、一般公共预算收支预算总表情况说明

  泰州市质量监督管理局2017年度一般公共预算收、支总预算各为6093.44万元,与上年相比,收、支预算总计各增加202.4万元,增长3.44%,主要原因是新增创建全国质量强市示范城市重点项目,新增电梯应急处置平台运行费。

  九、一般公共预算支出预算表情况说明

  泰州市质量技术监督局2017年度一般公共预算财政拨款支出预算6093.44万元,与上年相比增加202.4万元,增长3.44%,主要原因是新增创建全国质量强市示范城市重点项目,新增电梯应急处置平台运行费。

  十、一般公共预算基本支出预算表情况说明

  泰州市质量技术监督局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3085.89万元,其中:

  (一)人员经费2738.77万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

  (二)公用经费347.12万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

  泰州市质量技术监督局2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出347.12万元,比2016年增加78.91万元,增长29.42%,主要原因是主要原因是公务员车改补贴发放。

  十二、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

  (一)“三公”经费

  泰州市质量技术监督局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出196.3万元,占“三公”经费的78.62%;公务接待费支出53.39万元,占“三公”经费的21.38%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出0万元。。

  2.公务用车购置及运行费预算支出196.3万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出0万元;

  (2)公务用车运行维护费预算支出196.3万元,本年数大于上年预算数的主要原因是上年局机关公务用车运行费用未纳入预算,下属事业单位检验检测业务量加大。

  3.公务接待费预算支出53.39万元,本年数小于上年预算数的主要原因是是厉行节约,减少公务接待。

  (二)会议费

  泰州市质量技术监督局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出59.6万元,本年数与上年数基本持平。

  (三)培训费

  泰州市质量技术监督局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出92.76万元,本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节约。

  十三、政府采购预算表情况说明

  泰州市质量技术监督局2017年度政府采购预算325.8万元,其中货物325.8万元。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

  七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用等。





 
相关信息
泰州市质量技术监督局预决算信息公开管理办法
市质监局部署“两学一做”学习教育常态化制度化工作
市质监局走进“12345•政风行风热线”直播间
省特防中心自主攻克技术关
泰州市质量技术监督局关于做好2017计量宣传工作的通知
 
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统